Transparência ativa · formatos abertos
Despesas
Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_data_start |
String |
Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31 |
des_data_end |
String |
Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31 |
des_fase |
String |
Fase da despesa |
diaria |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false) |
covid_19 |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false) |
repasse_transferencia |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false) |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 22719,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 1515,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"des_codigo": 1893655,
"des_data": "2020-11-27",
"des_unidade_gestora": "309",
"des_servico_prestado": "PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, N…",
"des_credor": "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SERV. PUBLICOS - EFETIVO/NOMEADO",
"des_cpf_cnpj": "13.635.016/0001-12",
"des_funcao": "Não se Aplica",
"des_subfuncao": "Não se Aplica",
"des_fonte_recurso": "Não se Aplica",
"des_natureza": "0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS",
"des_fase": "Pagamento",
"des_numero": "782",
"des_valor": "680,68",
"rds_des_numero_da_natureza": "1138302000",
"des_numero_empenho": "782"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID da despesa |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_servico_prestado |
String |
Serviço prestado |
des_credor |
String |
Credor |
des_cpf_cnpj |
String |
CPF/CNPJ |
des_funcao |
String |
Função |
des_subfuncao |
String |
Subfunção |
des_processo |
String |
Processo |
des_fonte_recurso |
String |
Fonte recurso |
des_data_publicacao |
String |
Data publicação Formato: 2026-12-31 |
des_numero_processo |
String |
Número processo |
des_natureza |
String |
Natureza |
des_fase |
String |
Fase |
des_numero |
String |
Número |
des_valor |
Number |
Valor da Despesa Formato: 123,45 |
rds_des_numero_da_natureza |
String |
Número da natureza |
des_numero_empenho |
String |
Número empenho |
des_unidade_orcamentaria |
String |
Unidade orçamentária |
des_nome_funcionario |
String |
Nome funcionário |
des_matricula_funcionario |
String |
Matrícula funcionário |
des_numero_diarias |
String |
Número diárias |
diaria |
Boolean |
Despesa relacionada à Diárias |
des_local_destino_diaria |
String |
Local destino diária |
des_data_inicial_diaria |
String |
Data inicial diária Formato: 2026-12-31 |
des_data_final_diaria |
String |
Data final diária Formato: 2026-12-31 |
des_cargo_funcionario |
String |
Cargo funcionário |
des_programa |
String |
Programa |
des_acao |
String |
Ação |
des_subtitulo |
String |
Subtítulo |
des_grupo_natureza |
String |
Grupo natureza |
des_modalidade_aplicacao |
String |
Modalidade da aplicação |
des_elemento |
String |
Elemento |
des_subelemento |
String |
Subelemento |
des_numero_licitacao |
String |
Número da licitação |
des_modalidade_licitacao |
String |
Modalidade da licitação |
des_tipo_licitacao |
String |
Tipo de licitação |
des_ano_licitacao |
String |
Ano da licitação |
des_numero_contrato |
String |
Número do contrato |
covid_19 |
Boolean |
Despesa relacionada ao COVID-19 |
repasse_transferencia |
Boolean |
Despesa relacionada a Repasse/Transferência |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID da despesa | Data | Unidade gestora | Descrição | Credor | CPF/CNPJ | Função | Subfunção | Fonte de recurso | Natureza | Fase | Número | Valor | Número da natureza | Empenho | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893655 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SERV. PUBLICOS - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 782 | 680,68 | 1138302000 | 782 | |
| 1893654 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRANSITO E SERV. PUBLICOS - CONTRA | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 781 | 2.139,28 | 1138302000 | 781 | |
| 1893653 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA REL. INSTITUCI - EFETIVO/NOMEADOS | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO MATERNIDADE PAGO PMPS | Pagamento | 780 | 2.160,00 | 1138303000 | 780 | |
| 1893652 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO MATERNIDADE PAGO PMPS | Pagamento | 779 | 2.028,00 | 1138303000 | 779 | |
| 1893651 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 778 | 97,24 | 1138302000 | 778 | |
| 1893650 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 777 | 48,62 | 1138302000 | 777 | |
| 1893649 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 776 | 48,62 | 1138302000 | 776 | |
| 1893648 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 775 | 145,86 | 1138302000 | 775 | |
| 1893647 | 2020-11-27 | 309 | SALARIO FAMILIA | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 774 | 97,24 | 1138302000 | 774 | |
| 1893646 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TURISMO - EFETIVOS/NOMEADOS | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 773 | 48,62 | 1138302000 | 773 | |
| 1893645 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTES - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 772 | 194,48 | 1138302000 | 772 | |
| 1893644 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO MATERNIDADE PAGO PMPS | Pagamento | 771 | 2.808,00 | 1138303000 | 771 | |
| 1893643 | 2020-11-27 | 309 | PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | Não se Aplica | Não se Aplica | Não se Aplica | 0010201 - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO PMPS | Pagamento | 770 | 145,86 | 1138302000 | 770 | |
| 1893642 | 2020-11-27 | 309 | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO( ARRAIAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | A. MATOS SOUZA EIRELI | 13.431.853/0001-20 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 763/7 | 4.187,00 | 33903000 - | 763/7 | PE030/20 |
| 1893641 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS | 13.635.016/0001-12 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Pagamento | 722/7 | 3.767,04 | 31900400 - | 722/7 | |
| 1893640 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS | 13.635.016/0001-12 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Liquidação | 722/7 | 3.767,04 | 31900400 - | 722/7 | |
| 1893639 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | 13.635.016/0001-12 | 6 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | 0100 - Recursos Ordinários | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Pagamento | 717/7 | 7.676,01 | 31900400 - | 717/7 | |
| 1893638 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | 13.635.016/0001-12 | 6 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | 0100 - Recursos Ordinários | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Liquidação | 717/7 | 7.676,01 | 31900400 - | 717/7 | |
| 1893637 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO NO EXERCICIO DE 2020. REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA | 799.329.915-20 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | Pagamento | 712/5 | 11.000,00 | 31901100 - | 712/5 | |
| 1893636 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO NO EXERCICIO DE 2020. REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA | 799.329.915-20 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | Liquidação | 712/5 | 11.000,00 | 31901100 - | 712/5 | |
| 1893635 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS E INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF ABONO PECUNIARIO COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | 4 - Administração | 131 - Comunicação Social | 0100 - Recursos Ordinários | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH | Pagamento | 711/3 | 2.952,91 | 31909400 - | 711/3 | |
| 1893634 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS E INDENIZATORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2020. REF ABONO PECUNIARIO COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO - EFETIVO/NOMEADO | 13.635.016/0001-12 | 4 - Administração | 131 - Comunicação Social | 0100 - Recursos Ordinários | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH | Liquidação | 711/3 | 2.952,91 | 31909400 - | 711/3 | |
| 1893633 | 2020-11-27 | 309 | 3º ADITIVO - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, AO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7380, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | ECONTAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES | 00.317.633/0001-28 | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 0100 - Recursos Ordinários | SERVICOS DE CONSULTORIA | Liquidação | 630/6 | 38.000,00 | 33903500 - | 630/6 | INEX023/ |
| 1893632 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA CONFORME LEI 1520/19 QUE DISPOE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIOS EM ORGÃOS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. EXERCICIO DE 2020. REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | ESTAGIARIOS | 13.635.016/0001-12 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | Pagamento | 607/8 | 3.193,60 | 33903600 - | 607/8 | |
| 1893631 | 2020-11-27 | 309 | DESPESA CONFORME LEI 1520/19 QUE DISPOE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIOS EM ORGÃOS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. EXERCICIO DE 2020. REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO. | ESTAGIARIOS | 13.635.016/0001-12 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | Liquidação | 607/8 | 3.193,60 | 33903600 - | 607/8 |
