Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
    "total": 22719,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 1515,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 1898578,
            "des_data": "2020-12-03",
            "des_unidade_gestora": "309",
            "des_servico_prestado": "CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE 50% PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE …",
            "des_credor": "PAULO DA SILVA SANTOS",
            "des_cpf_cnpj": "003.997.145-70",
            "des_funcao": "4 - Administração",
            "des_subfuncao": "122 - Administração Geral",
            "des_fonte_recurso": "0100 - Recursos Ordinários",
            "des_natureza": "DIARIAS - CIVIL",
            "des_fase": "Pagamento",
            "des_numero": "944",
            "des_valor": "420,00",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33901400 -",
            "des_numero_empenho": "944"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Despesas — página 52 de 909
ID da despesaDataUnidade gestoraDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaEmpenhoProcesso
1898578 2020-12-03 309 CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE 50% PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, BEM COMO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES, BRAÇOS E ETC, NOS DISTRITOS DE VERA CRUZ, TRANCOSO, XANDO, BOCA DA MATA E BARRA VELHA PAULO DA SILVA SANTOS 003.997.145-70 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários DIARIAS - CIVIL Pagamento 944 420,00 33901400 - 944
1898577 2020-12-03 309 CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE 50% PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, BEM COMO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES, BRAÇOS E ETC, NOS DISTRITOS DE VERA CRUZ, TRANCOSO, XANDO, BOCA DA MATA E BARRA VELHA JOVALDO DE JESUS FERREIRA 039.604.525-19 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários DIARIAS - CIVIL Pagamento 943 420,00 33901400 - 943
1898576 2020-12-03 309 CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE 50% PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, BEM COMO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES, BRAÇOS E ETC, NOS DISTRITOS DE VERA CRUZ, TRANCOSO, XANDO, BOCA DA MATA E BARRA VELHA NILSON MACIEL DOS SANTOS 208.110.715-53 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários DIARIAS - CIVIL Pagamento 942 420,00 33901400 - 942
1898575 2020-12-03 309 CONCESSÃO DE 5 DIARIAS DE 50% PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, BEM COMO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES, BRAÇOS E ETC, NOS DISTRITOS DE VERA CRUZ, TRANCOSO, XANDO, BOCA DA MATA E BARRA VELHA LINDOVAL MARQUES NUNES 902.383.625-15 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários DIARIAS - CIVIL Pagamento 941 420,00 33901400 - 941
1898574 2020-12-03 309 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS, SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 16.11 À 30.11.2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI 07.097.369/0001-03 15 - Urbanismo 451 - Infra-estrutura Urbana 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 907/5 21.486,00 33903900 - 907/5 PE033/20
1898573 2020-12-03 309 REFERENTE PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020 OFELIA MARIA CANCELA 902.656.705-78 Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 0010212 - Ordem Judicial CEF - PMPS Pagamento 841 426,96 2188101990 841
1898572 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO, CONF. NF-58 ANEXA E RELATÓRIOS ANEXOS. HN CONSTRUCAO CIVIL,TER E LOCA 03.004.159/0001-72 15 - Urbanismo 452 - Serviços Urbanos 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 796/2 180.380,66 33903900 - 796/2 RDC005/2
1898571 2020-12-03 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO ATIVA FMPARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO ATIVA FM LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 789/51 18.750,00 33903900 - 789/51 CP001/20
1898570 2020-12-03 309 LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7120. NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 123 - Administração Financeira 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 638/16 8.660,00 33904000 - 638/16 PE020/20
1898569 2020-12-03 309 LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROI/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7122 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 123 - Administração Financeira 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 638/15 8.000,00 33904000 - 638/15 PE020/20
1898568 2020-12-03 309 LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROI/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7053 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 123 - Administração Financeira 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 638/14 8.000,00 33904000 - 638/14 PE020/20
1898567 2020-12-03 309 LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO DE ISS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7118 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 123 - Administração Financeira 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 638/13 68.600,00 33904000 - 638/13 PE020/20
1898566 2020-12-03 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7117 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 637/29 4.150,00 33904000 - 637/29 PE020/20
1898565 2020-12-03 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RH, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7119 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 637/28 4.000,00 33904000 - 637/28 PE020/20
1898564 2020-12-03 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7116 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 637/27 4.160,00 33904000 - 637/27 PE020/20
1898563 2020-12-03 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7121 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 637/26 4.000,00 33904000 - 637/26 PE020/20
1898562 2020-12-03 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7114 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 637/25 4.160,00 33904000 - 637/25 PE020/20
1898561 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PLACA Nº QXQ-3E44, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1696 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 13 - Cultura 392 - Difusão Cultural 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 566/8 2.516,04 33903900 - 566/8 PE068/20
1898560 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PLACAS Nº QXR-4112,QXR-4183 E QXT-2B76 , DESTINADO SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1688 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 4 - Administração 131 - Comunicação Social 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 565/8 7.990,93 33903900 - 565/8 PE068/20
1898559 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PLACAS Nº QXT-7G39, QXQ-3E45,QXQ-3E35 E QXE-4118, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 4 - Administração 123 - Administração Financeira 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 564/8 10.064,16 33903900 - 564/8 PE068/20
1898558 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES,SEM MOTORISTA PLACAS Nº QXR-4110 E QXT-0J86, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1683 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 20 - Agricultura 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 563/9 6.235,94 33903900 - 563/9 PE068/20
1898557 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PLACAS Nº QXR-4184, QXR-4178 E QXT-2B85, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1690 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 4 - Administração 121 - Planejamento e Orçamento 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 562/8 7.990,93 33903900 - 562/8 PE068/20
1898556 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM CONDUTORES, PLACAS Nº QXR-9E95,QXR-9E96,QXR-4I56,QXT-0J80,QXT-7G71,QXT-0J78,QXT-0J47,QXT-0J82, QXQ-3E40,QXQ-3E37, QXT-2C62,PLW-4B50,QXT-0J81, QXT-0J79, QXT-7G36, … SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 561/15 66.021,90 33903900 - 561/15 PE068/20
1898555 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROÔNIBUS MODELO MARCOPOLO TORINO, PLACA HHK-3568, DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE TRANSITO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 1694, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 561/14 17.673,97 33903900 - 561/14 PE068/20
1898554 2020-12-03 309 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES,SEM MOTORISTA PLACAS Nº QXS-3C08,,QXT-0J83, QXQ-3E43, QXQ-3E38, QXT-7G04, QXR-4179 E QXT-2B78, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIL Nº 1689 NO PER… SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 21.445.959/0001-00 4 - Administração 122 - Administração Geral 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 560/8 31.548,54 33903900 - 560/8 PE068/20

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