Transparência ativa · formatos abertos
Despesas
Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_data_start |
String |
Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31 |
des_data_end |
String |
Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31 |
des_fase |
String |
Fase da despesa |
diaria |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false) |
covid_19 |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false) |
repasse_transferencia |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false) |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 22719,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 1515,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"des_codigo": 1910955,
"des_data": "2020-12-21",
"des_unidade_gestora": "309",
"des_servico_prestado": "2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA BANNER PARA SUP…",
"des_credor": "IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME",
"des_cpf_cnpj": "18.874.822/0001-67",
"des_funcao": "4 - Administração",
"des_subfuncao": "122 - Administração Geral",
"des_processo": "CP001/20",
"des_fonte_recurso": "0100 - Recursos Ordinários",
"des_natureza": "OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA",
"des_fase": "Liquidação",
"des_numero": "789/89",
"des_valor": "555,42",
"rds_des_numero_da_natureza": "33903900 -",
"des_numero_empenho": "789/89"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
des_codigo |
Number |
ID da despesa |
des_data |
String |
Data da despesa Formato: 2026-12-31 |
des_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
des_servico_prestado |
String |
Serviço prestado |
des_credor |
String |
Credor |
des_cpf_cnpj |
String |
CPF/CNPJ |
des_funcao |
String |
Função |
des_subfuncao |
String |
Subfunção |
des_processo |
String |
Processo |
des_fonte_recurso |
String |
Fonte recurso |
des_data_publicacao |
String |
Data publicação Formato: 2026-12-31 |
des_numero_processo |
String |
Número processo |
des_natureza |
String |
Natureza |
des_fase |
String |
Fase |
des_numero |
String |
Número |
des_valor |
Number |
Valor da Despesa Formato: 123,45 |
rds_des_numero_da_natureza |
String |
Número da natureza |
des_numero_empenho |
String |
Número empenho |
des_unidade_orcamentaria |
String |
Unidade orçamentária |
des_nome_funcionario |
String |
Nome funcionário |
des_matricula_funcionario |
String |
Matrícula funcionário |
des_numero_diarias |
String |
Número diárias |
diaria |
Boolean |
Despesa relacionada à Diárias |
des_local_destino_diaria |
String |
Local destino diária |
des_data_inicial_diaria |
String |
Data inicial diária Formato: 2026-12-31 |
des_data_final_diaria |
String |
Data final diária Formato: 2026-12-31 |
des_cargo_funcionario |
String |
Cargo funcionário |
des_programa |
String |
Programa |
des_acao |
String |
Ação |
des_subtitulo |
String |
Subtítulo |
des_grupo_natureza |
String |
Grupo natureza |
des_modalidade_aplicacao |
String |
Modalidade da aplicação |
des_elemento |
String |
Elemento |
des_subelemento |
String |
Subelemento |
des_numero_licitacao |
String |
Número da licitação |
des_modalidade_licitacao |
String |
Modalidade da licitação |
des_tipo_licitacao |
String |
Tipo de licitação |
des_ano_licitacao |
String |
Ano da licitação |
des_numero_contrato |
String |
Número do contrato |
covid_19 |
Boolean |
Despesa relacionada ao COVID-19 |
repasse_transferencia |
Boolean |
Despesa relacionada a Repasse/Transferência |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID da despesa | Data | Unidade gestora | Descrição | Credor | CPF/CNPJ | Função | Subfunção | Processo | Fonte de recurso | Natureza | Fase | Número | Valor | Número da natureza | Empenho | Despesa relacionada ao COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910955 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA BANNER PARA SUPERINTENDENCIA DE PROMOÇAO DA IGUALDADE RACIAL, ATRAVES DA EMPRESA IDEIAS COMUNICÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Liquidação | 789/89 | 555,42 | 33903900 - | 789/89 | |
| 1910954 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS PARA A SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA ALEXSANDRA MIRANDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260 NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Liquidação | 789/88 | 691,20 | 33903900 - | 789/88 | |
| 1910953 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO ARRAIAL FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO SM ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Pagamento | 789/65 | 3.750,00 | 33903900 - | 789/65 | |
| 1910952 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO PORTO BRASIL FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO PORTO BRASIL FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020… | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Pagamento | 789/64 | 12.500,00 | 33903900 - | 789/64 | |
| 1910951 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO PORTO BRASIL FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO PORTO BRASIL FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Pagamento | 789/62 | 12.500,00 | 33903900 - | 789/62 | |
| 1910950 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO BAND FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA MUNDAI RADIO FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Pagamento | 789/59 | 18.750,00 | 33903900 - | 789/59 | |
| 1910949 | 2020-12-21 | 309 | 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO ATIVA FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO ATIVA FM LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 18.874.822/0001-67 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | CP001/20 | 0100 - Recursos Ordinários | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Pagamento | 789/57 | 18.750,00 | 33903900 - | 789/57 | |
| 1910948 | 2020-12-21 | 309 | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO (LIMPEZA PUBLICA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | A. MATOS SOUZA EIRELI | 13.431.853/0001-20 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE030/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 763/13 | 13.263,60 | 33903000 - | 763/13 | |
| 1910947 | 2020-12-21 | 309 | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO( GUARDA MUNICIPAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | A. MATOS SOUZA EIRELI | 13.431.853/0001-20 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE030/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 763/11 | 7.531,83 | 33903000 - | 763/11 | |
| 1910946 | 2020-12-21 | 309 | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO( SEDE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | A. MATOS SOUZA EIRELI | 13.431.853/0001-20 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE030/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 763/10 | 10.279,29 | 33903000 - | 763/10 | |
| 1910945 | 2020-12-21 | 309 | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONVENIO COM SSP/BA PARA A OPERAÇÃO TALISMÃ, VARREDURA, OPRAÇÃO LEI E ORDEM, OPERAÇÃO VERÃO E OPERAÇÃO REVEILLON. CONFORM… | TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA | 06.979.118/0001-90 | 6 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | PE021/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 739/5 | 2.348,51 | 33903000 - | 739/5 | |
| 1910944 | 2020-12-21 | 309 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONVÊNIO PMPS X SSP/BA NA OPERAÇÃO TALISMÃ, OPERAÇÃO VARREDURA, OPERAÇÃO LEI E ORDEM E OPERAÇÃO VERÃO E REVEILLON,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14314, PERIODO D… | COMERCIAL DE ALIMENTOS BURANHEM LTDA - ME | 05.536.593/0001-29 | 6 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | PE021/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 738/3 | 5.881,00 | 33903000 - | 738/3 | |
| 1910943 | 2020-12-21 | 309 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONVÊNIO PMPS X SSP/BA NA OPERAÇÃO TALISMÃ, OPERAÇÃO VARREDURA, OPERAÇÃO LEI E ORDEM E OPERAÇÃO COVID-19,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13840, PERIODO DE SETEMBR… | COMERCIAL DE ALIMENTOS BURANHEM LTDA - ME | 05.536.593/0001-29 | 6 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | PE021/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 738/2 | 3.680,00 | 33903000 - | 738/2 | Sim |
| 1910942 | 2020-12-21 | 309 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5017 | TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA | 06.979.118/0001-90 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE021/20 | 0100 - Recursos Ordinários | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento | 736/5 | 4.070,00 | 33903000 - | 736/5 | |
| 1910941 | 2020-12-21 | 309 | 14ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DA TP005-2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR MANUTENÇÃO EM CBUQ DA MALHA VIÁRIA URBANA PAVIMENTADA E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS REDUTORAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO D… | SCOPEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA | 08.230.083/0001-17 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | TP005/20 | 9242 - Royalties/FEP/Compensação Financeira | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | Liquidação | 647/4 | 77.115,03 | 33903900 - | 647/4 | |
| 1910940 | 2020-12-21 | 309 | LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROI/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7136 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 638/20 | 8.000,00 | 33904000 - | 638/20 | |
| 1910939 | 2020-12-21 | 309 | LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7134 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 638/18 | 8.660,00 | 33904000 - | 638/18 | |
| 1910938 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7129 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/36 | 4.330,00 | 33904000 - | 637/36 | |
| 1910937 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7115 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/35 | 4.330,00 | 33904000 - | 637/35 | |
| 1910936 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7131 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/34 | 4.150,00 | 33904000 - | 637/34 | |
| 1910935 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RH, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7133 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/33 | 4.000,00 | 33904000 - | 637/33 | |
| 1910934 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7130 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/32 | 4.160,00 | 33904000 - | 637/32 | |
| 1910933 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7135 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/31 | 4.000,00 | 33904000 - | 637/31 | |
| 1910932 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7128 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/30 | 4.160,00 | 33904000 - | 637/30 | |
| 1910931 | 2020-12-21 | 309 | 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7117 | NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA | 14.108.730/0001-15 | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | PE020/20 | 0100 - Recursos Ordinários | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Pagamento | 637/29 | 4.150,00 | 33904000 - | 637/29 |
