Transparência ativa · formatos abertos

Despesas

Empenhos, liquidações e pagamentos (LC 131/2009).

Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas

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Despesas. Transparência Lei nº 131/2009.

Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas
Método
GET · resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (page e per_page, até 500)

Filtros

Os filtros disponíveis para este recurso são:

Filtros aceitos por Despesas
FiltroTipoDescrição
des_codigo Number ID ou lista de IDs da despesa separados por vírgula
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_data_start String Data da despesa (início) Formato: 2026-12-31
des_data_end String Data da despesa (fim) Formato: 2026-12-31
des_fase String Fase da despesa
diaria Boolean Indica se deve listar apenas Diárias (Aceita: 1, 0, true, false)
covid_19 Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false)
repasse_transferencia Boolean Indica se deve listar apenas Despesas relacionadas a Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false)
pageNumberNúmero da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos
per_pageNumberRegistros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos

Exemplo de requisição

https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15
curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
    "total": 22719,
    "per_page": 15,
    "current_page": 1,
    "last_page": 1515,
    "next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/portoseguro/dados-abertos/despesas?des_data_start=2026-01-01&des_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
    "prev_page_url": null,
    "from": 1,
    "to": 15,
    "data": [
        {
            "des_codigo": 1910955,
            "des_data": "2020-12-21",
            "des_unidade_gestora": "309",
            "des_servico_prestado": "2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA BANNER PARA SUP…",
            "des_credor": "IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME",
            "des_cpf_cnpj": "18.874.822/0001-67",
            "des_funcao": "4 - Administração",
            "des_subfuncao": "122 - Administração Geral",
            "des_processo": "CP001/20",
            "des_fonte_recurso": "0100 - Recursos Ordinários",
            "des_natureza": "OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA",
            "des_fase": "Liquidação",
            "des_numero": "789/89",
            "des_valor": "555,42",
            "rds_des_numero_da_natureza": "33903900 -",
            "des_numero_empenho": "789/89"
        }
    ]
}

Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.

Resposta

Cada item de data traz as propriedades abaixo (41). Campos vazios não são retornados pela API.

Propriedades de cada registro de Despesas
PropriedadeTipoDescrição
des_codigo Number ID da despesa
des_data String Data da despesa Formato: 2026-12-31
des_unidade_gestora String Unidade gestora
des_servico_prestado String Serviço prestado
des_credor String Credor
des_cpf_cnpj String CPF/CNPJ
des_funcao String Função
des_subfuncao String Subfunção
des_processo String Processo
des_fonte_recurso String Fonte recurso
des_data_publicacao String Data publicação Formato: 2026-12-31
des_numero_processo String Número processo
des_natureza String Natureza
des_fase String Fase
des_numero String Número
des_valor Number Valor da Despesa Formato: 123,45
rds_des_numero_da_natureza String Número da natureza
des_numero_empenho String Número empenho
des_unidade_orcamentaria String Unidade orçamentária
des_nome_funcionario String Nome funcionário
des_matricula_funcionario String Matrícula funcionário
des_numero_diarias String Número diárias
diaria Boolean Despesa relacionada à Diárias
des_local_destino_diaria String Local destino diária
des_data_inicial_diaria String Data inicial diária Formato: 2026-12-31
des_data_final_diaria String Data final diária Formato: 2026-12-31
des_cargo_funcionario String Cargo funcionário
des_programa String Programa
des_acao String Ação
des_subtitulo String Subtítulo
des_grupo_natureza String Grupo natureza
des_modalidade_aplicacao String Modalidade da aplicação
des_elemento String Elemento
des_subelemento String Subelemento
des_numero_licitacao String Número da licitação
des_modalidade_licitacao String Modalidade da licitação
des_tipo_licitacao String Tipo de licitação
des_ano_licitacao String Ano da licitação
des_numero_contrato String Número do contrato
covid_19 Boolean Despesa relacionada ao COVID-19
repasse_transferencia Boolean Despesa relacionada a Repasse/Transferência

Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).

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Mostrando 326 a 350 de 22.719 registros

Baixar (até 5.000): CSV JSON XML
Despesas — página 14 de 909
ID da despesaDataUnidade gestoraDescriçãoCredorCPF/CNPJFunçãoSubfunçãoProcessoFonte de recursoNaturezaFaseNúmeroValorNúmero da naturezaEmpenhoDespesa relacionada ao COVID-19
1910955 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA BANNER PARA SUPERINTENDENCIA DE PROMOÇAO DA IGUALDADE RACIAL, ATRAVES DA EMPRESA IDEIAS COMUNICÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 789/89 555,42 33903900 - 789/89
1910954 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMISAS PARA A SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA ALEXSANDRA MIRANDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260 NO PERIODO DE AGOSTO/2020 IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 789/88 691,20 33903900 - 789/88
1910953 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO ARRAIAL FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO SM ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 789/65 3.750,00 33903900 - 789/65
1910952 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO PORTO BRASIL FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO PORTO BRASIL FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020… IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 789/64 12.500,00 33903900 - 789/64
1910951 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO PORTO BRASIL FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO PORTO BRASIL FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 789/62 12.500,00 33903900 - 789/62
1910950 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO BAND FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA MUNDAI RADIO FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 789/59 18.750,00 33903900 - 789/59
1910949 2020-12-21 309 2º ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS NA RADIO ATIVA FM PARA A CAMPANHA CORONAVIRUS, ATRAVES DA EMPRESA TERCERIZADA RADIO ATIVA FM LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. IDEIAS COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME 18.874.822/0001-67 4 - Administração 122 - Administração Geral CP001/20 0100 - Recursos Ordinários OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Pagamento 789/57 18.750,00 33903900 - 789/57
1910948 2020-12-21 309 DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO (LIMPEZA PUBLICA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 A. MATOS SOUZA EIRELI 13.431.853/0001-20 4 - Administração 122 - Administração Geral PE030/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 763/13 13.263,60 33903000 - 763/13
1910947 2020-12-21 309 DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO( GUARDA MUNICIPAL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 A. MATOS SOUZA EIRELI 13.431.853/0001-20 4 - Administração 122 - Administração Geral PE030/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 763/11 7.531,83 33903000 - 763/11
1910946 2020-12-21 309 DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO( SEDE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 A. MATOS SOUZA EIRELI 13.431.853/0001-20 4 - Administração 122 - Administração Geral PE030/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 763/10 10.279,29 33903000 - 763/10
1910945 2020-12-21 309 DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONVENIO COM SSP/BA PARA A OPERAÇÃO TALISMÃ, VARREDURA, OPRAÇÃO LEI E ORDEM, OPERAÇÃO VERÃO E OPERAÇÃO REVEILLON. CONFORM… TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA 06.979.118/0001-90 6 - Segurança Pública 181 - Policiamento PE021/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 739/5 2.348,51 33903000 - 739/5
1910944 2020-12-21 309 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONVÊNIO PMPS X SSP/BA NA OPERAÇÃO TALISMÃ, OPERAÇÃO VARREDURA, OPERAÇÃO LEI E ORDEM E OPERAÇÃO VERÃO E REVEILLON,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14314, PERIODO D… COMERCIAL DE ALIMENTOS BURANHEM LTDA - ME 05.536.593/0001-29 6 - Segurança Pública 181 - Policiamento PE021/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 738/3 5.881,00 33903000 - 738/3
1910943 2020-12-21 309 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONVÊNIO PMPS X SSP/BA NA OPERAÇÃO TALISMÃ, OPERAÇÃO VARREDURA, OPERAÇÃO LEI E ORDEM E OPERAÇÃO COVID-19,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13840, PERIODO DE SETEMBR… COMERCIAL DE ALIMENTOS BURANHEM LTDA - ME 05.536.593/0001-29 6 - Segurança Pública 181 - Policiamento PE021/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 738/2 3.680,00 33903000 - 738/2 Sim
1910942 2020-12-21 309 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5017 TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA 06.979.118/0001-90 4 - Administração 122 - Administração Geral PE021/20 0100 - Recursos Ordinários MATERIAL DE CONSUMO Pagamento 736/5 4.070,00 33903000 - 736/5
1910941 2020-12-21 309 14ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DA TP005-2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR MANUTENÇÃO EM CBUQ DA MALHA VIÁRIA URBANA PAVIMENTADA E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS REDUTORAS DE VELOCIDADE, NO PERIODO D… SCOPEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 08.230.083/0001-17 15 - Urbanismo 451 - Infra-estrutura Urbana TP005/20 9242 - Royalties/FEP/Compensação Financeira OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Liquidação 647/4 77.115,03 33903900 - 647/4
1910940 2020-12-21 309 LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROI/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7136 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 123 - Administração Financeira PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 638/20 8.000,00 33904000 - 638/20
1910939 2020-12-21 309 LOCAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7134 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 123 - Administração Financeira PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 638/18 8.660,00 33904000 - 638/18
1910938 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7129 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/36 4.330,00 33904000 - 637/36
1910937 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7115 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/35 4.330,00 33904000 - 637/35
1910936 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7131 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/34 4.150,00 33904000 - 637/34
1910935 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RH, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7133 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/33 4.000,00 33904000 - 637/33
1910934 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7130 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/32 4.160,00 33904000 - 637/32
1910933 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7135 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/31 4.000,00 33904000 - 637/31
1910932 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7128 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/30 4.160,00 33904000 - 637/30
1910931 2020-12-21 309 1º ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7117 NOBE SOFTWARE E GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 4 - Administração 122 - Administração Geral PE020/20 0100 - Recursos Ordinários SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Pagamento 637/29 4.150,00 33904000 - 637/29

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